Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
junio
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún y Playa del Carmen
Motivo del encargo o comisión
Llevar a cabo la entrega de material y revisión de áreas en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1130.00
Viáticos ministrados
1583.96
Viáticos comprobados
1583.96
Importe ejercido por partida de viáticos
1583.96
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1583.96
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2713.96
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Se entrego el material de limpieza a las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad, se superviso todas las áreas correspondientes a las mismas.
Resultados obtenidos
Se entrego con éxito todo el material y se superviso de manera adecuada todas las áreas de las delegaciones.
Contribuciones
El material servirá para que el personal de intendencia pueda realizar de manera mas optima sus labores dentro del centro.
La supervisión de las áreas ayudara a tener un mejor manejo de todo el material y espacios en el centro.
La supervisión de las áreas ayudara a tener un mejor manejo de todo el material y espacios en el centro.
Conclusiones
Realizada la entrega de material y supervisión de las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa y Financiera - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nota
El hospedaje fue compartido
Importe total de la comisión
2713.96
Nombre completo
Sesilu Husai Aguilar Gorocica
Cargo
Jefa de departamento