Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCUN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
LLEVAR A NUESTRA DIRECTORA GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO A LAS OFICINAS CENTRALES
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
800.00
Viáticos comprobados
1247.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1247.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1247.00
Importe total no erogado
2353.00
Reportes
Actividades realizadas
TRASLADAR A LA DG A LA CIUDAD DE CHETUMAL
TRASLADAR A LA DG A LAS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL
TRASLADAR A LA DG A LAS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL
Resultados obtenidos
SE LOGRO ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES EN TIEMPO Y FORMA
Contribuciones
SE CUMPLIÓ CON TODO LO PLANEADO
Conclusiones
DESPUÉS DE ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES EN LOS DIFERENTES DÍAS, NOS DESPLAZAMOS DE REGRESO A LA CIUDAD DE CANCUN.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Importe total de la comisión
3600.00