LLEVAR UNIDAD VEHICULAR SILVERADO 1500 (CAMPER #6) PARA IR POR CHALECOS DE SALVAVIDAS A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Q.R.
Ciudad de origen
Cozumel
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD
Motivo del encargo o comisión
LLEVAR UNIDAD VEHICULAR SILVERADO 1500 (CAMPER #6) PARA IR POR CHALECOS DE SALVAVIDAS A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
5271.42
Viáticos comprobados
5271.42
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
651.42
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
4620.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
651.42
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
5271.42
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REPORTE DE ACTIVIDADES 30/MAYO/2024
07:00 AM saliendo del CCEA con silverado al muelle de APPI

08:00 AM Cruce en el ferry

09:30 AM Llegando a calica

10:30 AM llegando al punto para recoger los chalecos en el hotel ahova
10:00 AM Llegando a calica

11:00 AM Salida del ferry con destino a cozumel

01:00 PM llegando a la terminal Cozumel.

01:30 PM llegando al CCEA
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS

Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS SIN CONTRATIEMPOS


Adjuntos
Documento del informe de la comisión
240709112336.pdf
Documento a las facturas
240709112407.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE LA FPMC QROO
Importe total de la comisión
5271.42
Nombre completo
Julio Armando Cortez Can
Cargo
Auxiliar de Oficio