Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún y Playa del carmen
Motivo del encargo o comisión
Mantenimientos en las delegaciones de Benito Juárez y Solidaridad.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1575.00
Viáticos ministrados
2815.44
Viáticos comprobados
2679.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2815.44
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2815.44
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4390.44
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de las delegaciones ubicadas en la zona norte del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, atendiendo diversas necesidades de conservación, reparación y adecuación de los espacios.
Resultados obtenidos
Se atendieron satisfactoriamente los trabajos programados, mejorando las condiciones de funcionamiento, seguridad, conservación e imagen de las instalaciones y áreas intervenidas.
Contribuciones
Las acciones realizadas contribuyeron a mantener espacios adecuados, funcionales y seguros para el personal y las personas usuarias, favoreciendo el correcto desarrollo de las actividades institucionales.
Conclusiones
La comisión se llevó a cabo de manera satisfactoria, cumpliendo con los trabajos de mantenimiento previstos y dejando las áreas intervenidas en mejores condiciones de uso y operación.
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Nota
Las facturas de hospedaje fueron compartidas.
Importe total de la comisión
4390.44
Nombre completo
José Adrián Evia Peña
Cargo
Analista Profesional del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.