Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún Municipio de Benito Juárez, Q. Roo.
Motivo del encargo o comisión
Para armar la red de Voz y Datos e Instalación de equipo de cómputo del Centro de Desarrollo Comunitario Pilares Villas Otoch Paraíso.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1899.97
Viáticos comprobados
1899.97
Importe ejercido por partida de viáticos
1899.97
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1899.97
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1899.97
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REALICÉ LA INSTALACIÓN DE 2 ANTENAS PUNTO A PUNTO PARA SUMINISTRAR EL SERVICIO DE INTERNET, REALICÉ LA INSTALACIÓN DE 14 NODOS DE DATOS EN CENTRO DE CÓMPUTO, ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORIOS, SUMINISTRÉ EL SERVICIO DE INTERNET EN TODAS LAS ÁREAS, INSTALÉ, CONFIGURÉ 2 ACCES POINT PARA SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO.
Resultados obtenidos
BRINDÉ EL SERVICIO DE INTERNET A 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO, DEJÉ ORGANIZADO EL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RED.
Contribuciones
SE BRINDA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS AULAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, SE CONTRIBUYE A LA MEJORA DEL SERVICIO DE INTERNET AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO, SE OTORGA UN MEJOR CONTROL Y COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN.
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES SE CONCLUYERON A UN 100% DEJÁNDOLO EN TOTAL FUNCIONAMIENTO.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Tecnologías de la Información y Dirección de Recursos Financieros
Importe total de la comisión
1899.97
Nombre completo
Salomón Alcivar Osorio
Cargo
Jefe de Departamento de Soporte Técnico del CRIQ