Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cabecera Municipal de Felipe Carrillo Pto., Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad y Cancún Municipio de Benito Juárez.
Motivo del encargo o comisión
Instalar el reloj checador del Programa Mujer es Poder.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1899.97
Viáticos comprobados
1899.97
Importe ejercido por partida de viáticos
1899.97
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1899.97
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1899.97
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realice la entrega y configuración de 3 equipos de cómputo, así como el mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo existente, en las áreas administrativas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Apoyo A., Solidaridad y Benito Juárez.
Resultados obtenidos
Se obtuvo el beneficio del personal administrativo, a las cuales se les colocaron equipos de cómputo con reloj checador.
Contribuciones
Se agilizaron los procesos de registro de incidencias de los trabajadores en las áreas administrativos, con la entrega de equipos de cómputo nuevos, así como la rehabilitación de los equipos solicitados para su funcionamiento.
Conclusiones
Concluí en su totalidad y gran éxito con las tareas encomendadas, se dejaron funcionando con un mayor rendimiento y eficiencia los equipos de cómputo.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Tecnologías de la Información y Dirección de Recursos Financieros
Importe total de la comisión
1899.97
Nombre completo
Salomón Alcivar Osorio
Cargo
Jefe de Departamento de Soporte Técnico del CRIQ