Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
PLAYA DEL CARMEN
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
para participar en la Jornada de Salud Universitaria en el campus Cozumel los días 12 al 14 de noviembre del 2024
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
2400.00
Viáticos ministrados
5175.00
Viáticos comprobados
3906.00
Importe ejercido por partida de viáticos
4461.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
356.28
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1506.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
5555.00
Importe total no erogado
737.72
Reportes
Actividades realizadas
Asistencia a la inauguración, platicas y conferencias relacionadas a la semana de la salud universitaria así como participación en los stand y módulos de información de las instituciones publicas de salud que salieron al campus Cozumel
Resultados obtenidos
Se realizo de manera satisfactoria el programa contemplado en la semana así como el cumplimento del objetivo el cual fue el acercamiento delos servicios de salud a la comunidad a universitaria de Cozumel
Contribuciones
Con los temas abordados se sensibilizo a la comunidad universitaria en el cuidado de la salud
Conclusiones
La actividad se realizo DE MANERA EXITOS CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO EN BENDIFICIO DE LA COMUNDIAD UNIVERESITARIA
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Recurso Financieros
Importe total de la comisión
5555.00
Nombre completo
Martin José Couoh Pérez
Cargo
Jefe de Departamento de Servicios Estudiantiles