Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
Motivo del encargo o comisión
Para realizar el retiro de equipo de cómputo y servicio de Videovigilancia CCTV de la unidad de apoyo
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1139.98
Viáticos comprobados
1139.98
Importe ejercido por partida de viáticos
1326.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1326.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1326.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
REALICE EL LEVANTAMIENTO, RETIRO Y DESINSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO DEL SERVICIO DE CABLEADO DE CCTV, DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE LA RED DE DATOS.
Resultados obtenidos
BRINDE EL RETIRO DEL SERVICIO DE INTERNET ASI COMO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE 8 USUARIOS, RETIRE 15 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, LAS CUALES INCLUYEN UNA FUENTE DE PODER Y UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DVR. REALICE LA RECONFIGURACION DEL SERVICIO DE IMPRESION EN EQUIPOS NO RETIRADOS, ASI COMO EL RESPALDO DE INFORMACION EN 3 EQUIPOS REASIGNADOS, RETIRE 2 PANTALLAS TV ASI COMO BASES INSTALADAS. RETIRE TODO EL CABLEADO DE LA RED DATOS Y DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA.
Contribuciones
SE BRINDA EL APOYO DE RETIRO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ASI COMO DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA, DEJANDO EL EDIFICIO LISTO Y CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS PARA SU ENTREGA
Conclusiones
SE CONCLUYERON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL 100%
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES Y DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
1139.98
Nombre completo
HENRY ALEJANDRO CABRALES MEDINA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO