Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún, cabecera Municipal de Benito Juárez
Motivo del encargo o comisión
PARA TRASLADAR A EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA BRIGADA DE SALUD DE ATENCION COMUNITARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE REINSERCION BENITO JUARERZ.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
3733.62
Viáticos comprobados
3733.62
Importe ejercido por partida de viáticos
3733.62
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
3733.62
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3733.62
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
PARA TRASLADAR A EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA BRIGADA DE SALUD DE ATENCION COMUNITARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE REINSERCION BENITO JUARERZ.
Resultados obtenidos
PARA TRASLADAR A EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA BRIGADA DE SALUD DE ATENCION COMUNITARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE REINSERCION BENITO JUARERZ.
Contribuciones
PARA TRASLADAR A EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA BRIGADA DE SALUD DE ATENCION COMUNITARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE REINSERCION BENITO JUARERZ.
Conclusiones
PARA TRASLADAR A EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA BRIGADA DE SALUD DE ATENCION COMUNITARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE REINSERCION BENITO JUARERZ.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA/DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
Nota
Importe total de la comisión
3733.62
Nombre completo
JUAN MARTIN VARGUEZ SANTOS
Cargo
CHOFER