Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN, CABECERA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD Y CABECERA MUNICIPAL DE TULUM.
Motivo del encargo o comisión
PREGIRA PARA BODAS COLECTIVAS 2025 SISTEMA DIF SOLIDARIDAD Y BODAS COLECTIVAS 2025 SISTEMA DIF TULUM.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
395.99
Viáticos comprobados
395.99
Importe ejercido por partida de viáticos
395.99
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
395.99
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
395.99
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ASISTÍ PARA EFECTUAR LABORES DE PREGIRA PARA LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA, PROTOCOLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS QUE ME IMPLIQUE ESTAR EN DISPOSICIÓN EN LOS EVENTOS EN DONDE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO TIENE PARTICIPACIÓN EN BODAS COLECTIVAS 2025 SISTEMA DIF SOLIDARIDAD Y BODAS COLECTIVAS 2025 SISTEMA DIF TULUM. LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Resultados obtenidos
FAVORABLES, LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.
Contribuciones
APOYO EN LA PREGIRA PARA LA COORDINACION DEL PROTOCOLO, LOGISTICA Y APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS QUE ME IMPLIQUE ESTAR EN DISPOSICIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS EVENTOS.
Conclusiones
SATISFACTORIAS.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS / DEPARTAMENTO DE GIRAS.
Importe total de la comisión
395.99
Nombre completo
KRIZIA FIMBRES CEBALLOS
Cargo
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS.