Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Cancún
Motivo del encargo o comisión
Realizar la entrega de impresoras y material de limpieza a las Direcciones de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
791.98
Viáticos comprobados
525.00
Importe ejercido por partida de viáticos
525.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
525.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
525.00
Importe total no erogado
266.98
Reportes
Actividades realizadas
Se entregaron impresoras en las Direcciones de Recaudación de Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Benito Juárez, así como material de limpieza en la Dirección de Recaudación de Benito Juárez
Resultados obtenidos
Se realizó la entrega de los bienes exitosamente
Contribuciones
Se llevó a cabo la entrega programada, de acuerdo con el intinerario asignado
Conclusiones
Se cumplicó el objetivo de la comisión de forma satisfactoria
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Importe total de la comisión
525.00
Nombre completo
OMAR HERRERA JIMENEZ
Cargo
ANALISTA ESPECIALIZADO