Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel, Puerto Morelos, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres
Motivo del encargo o comisión
Realizar la verificación al procedimiento de Recuperación de la Cartera de Clientes, así como la apertura de buzones de quejas y realizar arqueos a las cajas de ingresos.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2696.16
Viáticos comprobados
6083.57
Importe ejercido por partida de viáticos
6075.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
500.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
3387.41
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
6513.57
Importe total no erogado
70.00
Reportes
Actividades realizadas
Se realizaron las verificaciones al procedimiento de Recuperación de la Cartera de Clientes, así como la apertura de buzones de quejas, arqueos a las cajas de ingresos, brazaletes, atraques, estacionamiento y verificación de vehículos en los recintos de Isla Mujeres, Punta Sam y Puerto Juárez, Puerto Morelos y Cozumel.
Resultados obtenidos
Minutas de verificación y Arqueos
Contribuciones
Se hicieron recomendaciones para un mejor control interno
Conclusiones
Realizar seguimiento al procedimiento de recuperación de cartera vencida
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Gerencia Contable y fiscal
Importe total de la comisión
6575.00
Nombre completo
SANDY LISCET AGUAYO TORRES
Cargo
SUBGERENTA DE CONTROL Y AUDITORIA