Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Puerto Morelos, Punta Sam e Isla Mujeres
Motivo del encargo o comisión
Seguimiento a las observaciones de la verificación física de la revisión número RE/EM/002
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
3022.76
Viáticos ministrados
4408.95
Viáticos comprobados
4352.16
Importe ejercido por partida de viáticos
4408.95
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
110.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4518.95
Importe total no erogado
40.00
Reportes
Actividades realizadas
EL 24 DE AGOSTO SE LLEVO ACABO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACION FISICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO DE PUNTA SAM, REALIZANDO UNA NUEVA VERIFICACION COMPROBANDO LAS SOLVENTACIONES.
EL 25 DE AGOSTO SE LLEVO ACABO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A RECINTO DE ISLA MUJERES VERIFICANDO SE ENCUENTREN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACION FISICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO; VERIFICANDO LAS SOLVENTACIONES.
EL 26 DE AGOSTO SE LLEVO A CABO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL RECINTO DE PUERTO MORELOS VERIFICANDO SE ENCUENTREN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION FISICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO; VERIFICANDO SE ENCUENTREN SOLVENTADAS.
EL 25 DE AGOSTO SE LLEVO ACABO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A RECINTO DE ISLA MUJERES VERIFICANDO SE ENCUENTREN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACION FISICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO; VERIFICANDO LAS SOLVENTACIONES.
EL 26 DE AGOSTO SE LLEVO A CABO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL RECINTO DE PUERTO MORELOS VERIFICANDO SE ENCUENTREN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISION FISICA A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS AL PERSONAL DEL RECINTO; VERIFICANDO SE ENCUENTREN SOLVENTADAS.
Resultados obtenidos
SE LEVANTATON MINUTAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE PLASMARON LOS AVANCES Y SOLVENTACIONES OBTENIDAS EN CADA UNO DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE LLEVO A CABO EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA VERIFICACION FISICA, ASI COMO SUS RECOMENDACIONES.
Contribuciones
SE REALIZARON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR Y MANTENER EL CONTROL INTERNO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASIGNACION DE LOS BIENES MUEBLES A LOS TRABAJADORES EN CADA UNO DE LOS RECINTOS.
Conclusiones
SE DEBE MANTENER Y REFORZAR EL CONTROL INTERNO EN EL MANEJO DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN CADA UNO DE LOS RECINTOS PARA PODER TENER MAYOR TRANSPARENCIA EN EL REGISTRO Y RESGUARDO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA.
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Gerencia Contable y Fiscal
Importe total de la comisión
4558.95
Nombre completo
ILEANA GUADALUPE ALDANA TORRES
Cargo
COORDINADORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO