RECOGER MATERIAL (EMULSIÓN ASFÁLTICA) PARA EL PARADOR TURÍSTICO SAN GERVASIO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
MÉRIDA
Motivo del encargo o comisión
RECOGER MATERIAL (EMULSIÓN ASFÁLTICA) PARA EL PARADOR TURÍSTICO SAN GERVASIO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1018.26
Viáticos ministrados
10253.40
Viáticos comprobados
10253.40
Importe ejercido por partida de viáticos
905.12
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
10253.38
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
29/4/25.
4:00 PM SALIDA DE CHETUMAL CON DIRECCIÓN A MERIDA.
9:00 PM LLEGANDO A MERIDA.
10:00 PM HOSPEDAJE.
30/4/25.
11:00AM SALIDA DEL HOTEL CON DIRECCIÓN A EMULSIÓNES ASFALTICAS. 12:30 LLEGANDO A EMULSIÓNES ASFALTICAS.
2:00 PM CARGA DEL EMULSIÓN.
6:30 PM SALIDA DE MERIDA CON DIRECCIÓN A CALICA.
10:00 PM HOSPEDAJE.
1/5/25.
11:00 AM SALIDA DE VALLADOLID CON DIRECCIÓN A CALICA. 4:00 LLEGANDO A CALICA. 9:00 PM SALIDA DE FERRY CON DIRECCIÓN A COZUMEL.
11:00 PM LLEGANDO A COZUMEL. 11:30 LLEGANDO A SERVICIOS GENERALES. COMISIÓN FINALIZADA CON PROBLEMA EN LUCES ALTAS DE LA CAMIONETA 3.5 T.
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS
Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS SIN INCONVENIENTES NI CONTRATIEMPOS
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
250530104013.pdf
Documento a las facturas
250530104105.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES / CONTABILIDAD
Importe total de la comisión
10253.40
Nombre completo
JULIO ARMANDO CORTEZ CAN
Cargo
AUXILIAR DE OFICIO