Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL Q,R.O.O.
Motivo del encargo o comisión
PARA RECOGER MATERIAL DIVERSO PARA FUGAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA EN EL ALMACEN GENERAL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1810.00
Viáticos ministrados
1980.00
Viáticos comprobados
1875.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1980.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
8365.02
Importe total no erogado
1224.98
Reportes
Actividades realizadas
EL MIÉRCOLES 19 DE MARZO LA SALIDA DE COMISIÓN A LA CD.DE CHETUMAL Q,ROO. CON LA UNIDAD CHEVROLET S-10 REDILAS A RECOGER MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS Y MATERIAL DIVERSOS EN ALMACEN GENERAL.
Resultados obtenidos
SE APROVECHO A TRAER MATERIAL PARA STOCK AL ALMACÉN DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.
Contribuciones
REGRESANDO EL EL VIERNES 21 DE MARZO PARA
Conclusiones
ES NECESARIO LOS TIEMPOS QUE SE NOS DA POR LOS HORARIO DE CRUCES Y LLEGADA AL DESTINO.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nota
ES MUY IMPORTANTE QUE CONSIDERARNOS AL PERSONAL DE CAPA DE LA ISLA DE COZUMEL QUE POR CRUZAR EN BARCO Y DESPUES VIAJAR EN CARRETERA ES UN DIA DE IDA Y DE REGRESO OTRA.
Importe total de la comisión
9590.00
Nombre completo
MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES