Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cozumel
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
LLEVAR EXTINTORES A RECARGAR Y REFACCIONES A DEVOLVER EN EL ALMACÉN GENERAL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1810.00
Viáticos ministrados
1980.00
Viáticos comprobados
3479.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1980.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3216.00
Importe total no erogado
574.00
Reportes
Actividades realizadas
EN FEERY DE 12:30 CRUZAMOS HASTA LLEGAR EN LA TERMINAL DE CALICA Y DE AHÍ AGARRAR CARRETERA RUMBO A CHETUMAL, LLEGANDO A LA CIUDAD DE CHETUMAL DEJAMOS LAS CAJAS DE LAS PÓLIZAS, LOS EXTINTORES Y LAS REFACCIONES
Resultados obtenidos
ENTREGAMOS CAJAS DE PÓLIZAS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, ASÍ COMO UN SOBRE EN OFICIALA DE PARTES, NOS DIRIGIMOS AL ALMACÉN GENERAL PARA DESCARGAR LOS EXTINTORES Y LAS REFACCIONES
Contribuciones
APOYÉ EN LA DESCARGA Y LA ENTREGA DE LO QUE LLEVAMOS
Conclusiones
REGRESAMOS CON LOS EXTINTEROS CARGADOS
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Subgerencia Administrati y Financiera
Nota
REGRESAMOS COMO LO PLANEADO, CON ÉXITO
Importe total de la comisión
3790.00
Nombre completo
JOSÉ ANASTACIO VILLALOBOS MAY
Cargo
JEFE DE OFICINA ALMACÉN