Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
REUNION CON EL AREA DE CONTABILIDAD CENTRAL DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
800.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1300.00
Viáticos comprobados
1300.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1300.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
0.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1300.00
Importe total no erogado
2945.00
Reportes
Actividades realizadas
REUNION CON EL AREA DE CONTABILIDAD CENTRAL PARA LA DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS Y PROYECTOS DE LA UNIDAD COZUMEL
Resultados obtenidos
SE LOGRÓ DEPURAR LOS PROYECTOS CON VARIOS AÑOS SIN MOVIMIENTOS ASI COMO CUENTAS BANCARIAS
Contribuciones
SE LOGRÓ CANCELAR Y DEPURAR CUENTAS BANCARIAS
Conclusiones
TRABAJO COORDINADO CON EL AREA DE CONTABILIDAD CENTRAL SE LOGRÓ CANCELAR Y DEPURAR CUENTAS BANCARIAS
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Importe total de la comisión
4245.00