Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cancún
Motivo del encargo o comisión
Reunión de trabajo con los delegados en la Zona Norte, al conversatorio peninsular en conciliación laboral y a la Firma de convenio de colaboración interinstitucional entre este CCLQROO y los CCL de los Estados de Yucatán y Campeche
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
1150.00
Viáticos ministrados
1876.96
Viáticos comprobados
1716.50
Importe ejercido por partida de viáticos
1876.96
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1876.96
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3026.96
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
- Se realizó una reunión con los delegados en la cual se expusieron las herramientas de seguimiento a la operación.
- Se atendió el evento de firma de convenio peninsular.
- Se atendió el evento de firma de convenio peninsular.
Resultados obtenidos
- Mediante la reunión se fortaleció el uso de las herramientas disponibles para dar un mejor seguimiento a la operación diaria del Centro.
Contribuciones
- Se mejoró el entendimiento de las herramientas de seguimiento a la operación.
Conclusiones
- Mediante la reunión de trabajo, se promovió el uso de las herramientas de seguimiento a la operación, lo cual permitirá detectar y aplicar cambios que resulten en mejoras a la operación del Centro.
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Nota
Respecto a la Factura de Hospedaje con la cantidad de $16,949.99 solo le corresponde la cantidad de $1,150 ya que la
factura fue compartida con otros colaboradores
factura fue compartida con otros colaboradores
Importe total de la comisión
3026.96
Nombre completo
Gustavo Omar Hoil Marrufo
Cargo
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones