Revisión de equipamiento de red y soporte

Datos Generales
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Cancún
Motivo del encargo o comisión
Revisión de equipamiento de red y soporte
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
379.99
Viáticos comprobados
379.99
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
379.99
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
388.50
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
379.99
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
- Se aplicaron las actualizaciones de los equipos que lo requerían
- Se entregaron para firma los Formatos Menores/Mayores que se atendieron por teléfono
- Se realizo el dictamen del equipo que reportaron que se encontraba fallando en el momento
Resultados obtenidos
A todos los equipos le fueron aplicados los cambios que se programaron. Se revisaron equipos que estaban fallando.
Contribuciones
Los equipos quedaron funcionando correctamente con los cambios que se les aplicaron, considerando lo que ya se
tenía programado para su buen funcionamiento.
Conclusiones
Se culminó el Soporte Técnico satisfactoriamente a cada uno de los usuarios de la delegación.
Adjuntos
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa
Importe total de la comisión
379.99
Nombre completo
Ingrid Alsyra Castro Santos
Cargo
Jefe de oficina de Soporte Técnico