Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Felipe Carrillo Puerto
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Felipe Carillo Puerto
Motivo del encargo o comisión
Revisión del Inventario de Archivo Registrado en el Sistema Sentre en Linea
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
1875.00
Viáticos ministrados
3928.50
Viáticos comprobados
2052.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2052.50
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3852.50
Importe total no erogado
76.00
Reportes
Actividades realizadas
Se llevó a cabo la verificación de los inventarios del SENTRE en línea de los expedientes del Organismo Operador Felipe Carrillo Puerto correspondientes a la Gerencia, Subgerencia Comercial, al Departamento de Operación y al Departamento de Atención a Usuarios, de los cuales se realizaron las observaciones a los inventarios de concentración y tramite
Se realizaron trabajos de foliado a los expedientes del área de la Gerencia
Se realizaron trabajos de actualización de expedientes de ejercicio 2025 al SENTRE en línea.
Se realizaron trabajos de foliado a los expedientes del área de la Gerencia
Se realizaron trabajos de actualización de expedientes de ejercicio 2025 al SENTRE en línea.
Resultados obtenidos
Se terminaron de integrar y foliar los expedientes de gerencia de los ejercicios 2019 a 2022, quedando listos para enviar a la bodega de archivo del Organismo Operador.
Se integraron los expedientes de Gerencia de los ejercicios 2023 y 2024, los cuales faltaron foliar.
Se revisaron los expedientes del departamento de operación de los ejercicios 2019 al 2024 y se detectaron que existen expedientes no localizados y se les hizo observaciones a las hojas de inventario del archivo de concentración, las cuales fueron corregidas. Falto incorporar al SENTRE en línea los expedientes del ejercicio 2025.
Se integraron los expedientes de Gerencia de los ejercicios 2023 y 2024, los cuales faltaron foliar.
Se revisaron los expedientes del departamento de operación de los ejercicios 2019 al 2024 y se detectaron que existen expedientes no localizados y se les hizo observaciones a las hojas de inventario del archivo de concentración, las cuales fueron corregidas. Falto incorporar al SENTRE en línea los expedientes del ejercicio 2025.
Contribuciones
Se le dijo a la secretaria de gerencia, al encargado de apoyo del subgerente comercial que mantenga sus expedientes ordenados y foliados una vez concluido el ejercicio fiscal 2026, así mismo realice la actualización del SENTRE una vez concluido el ejercicio 2026.
Se le pidió a la jefa de departamento de operación incorporara los expedientes del ejercicio 2025 al SENTRE al apartado de Tramite
Se le pidió al jefe de departamento de atención a usuarios que realice las correcciones a las observaciones realizadas en sus expedientes contenidos en su inventario de archivo de concentración
Se le pidió a la jefa de departamento de operación incorporara los expedientes del ejercicio 2025 al SENTRE al apartado de Tramite
Se le pidió al jefe de departamento de atención a usuarios que realice las correcciones a las observaciones realizadas en sus expedientes contenidos en su inventario de archivo de concentración
Conclusiones
Se concluye el trabajo con la elaboración de los oficios para formalizar la entrega de los expedientes a la bodega de archivo del organismo operador
Formalización de los expedientes no localizados mediante envió de oficio.
Formalización de los expedientes siniestrados mediante envió de oficio.
Mantener un SENTRE en línea debidamente requisitado y actualizado
Formalización de los expedientes no localizados mediante envió de oficio.
Formalización de los expedientes siniestrados mediante envió de oficio.
Mantener un SENTRE en línea debidamente requisitado y actualizado
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Importe total de la comisión
3928.50
Nombre completo
Laura Virginia Romero Espindola
Cargo
Auditora