Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2020
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Diversas localidades del Municipio de José María Morelos
Motivo del encargo o comisión
Verificación física con fines de solventación
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
2800.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2800.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2800.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2800.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realizar la verificación física con fines de solventación a acciones realizadas por la Secretaria de Desarrollo Social con recursos provenientes del Programa para el Mejoramiento de la producción y la Productividad Indígena (PROIN), inserto al ramo Administrativo 47.- Entidades no Sectorizadas, del ejercicio presupuestal 2018.
Resultados obtenidos
Asentados en una cédula de inspección de campo
Contribuciones
Se determina que los recursos hayan sido aplicados de acuerdo a lo especificado para cada concepto.
Conclusiones
Se determina que los recursos fueron aplicados de acuerdo a lo especificado para cada concepto.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Coordinación General Administrativa de la Secretaria de la Contraloria del Estado.
Importe total de la comisión
2800.00