Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) del estado de Quintana Roo
Motivo del encargo o comisión
Verificación física de obras, ejecutadas por el DIF, SEOP, los SESA y el H. Ayuntamiento de Solidaridad.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2450.02
Viáticos comprobados
3010.02
Importe ejercido por partida de viáticos
3340.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
560.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3010.02
Importe total no erogado
329.98
Reportes
Actividades realizadas
Con la finalidad de realizar la verificación física de obras, ejecutadas por el DIF, la SEOP, los SESA y H. Ayuntamiento de Solidaridad con los recursos federales provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, la Implementación del Sistema de Justicia Penal, “Programa de Infraestructura Habilitación y Rescate de Espacios Públicos” y de los Proyectos de Desarrollo Regional (A), del ejercicio presupuestal 2018.
Resultados obtenidos
Reportes de las obras verificadas.
Contribuciones
Se verificó que las obras estén ejecutadas correctamente.
Conclusiones
Ninguna
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Coordinación General Administrativa
Importe total de la comisión
3340.00