Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Carillo Puerto
Motivo del encargo o comisión
Verificación de la red y equipo de computo
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
920.00
Viáticos comprobados
839.00
Importe ejercido por partida de viáticos
920.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
920.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Reporte de actividades realizadas en el Campus Felipe Carrillo Puerto, el día 10 octubre del año en curso.
• Revisión de la red inalámbrica.
• Instalación de equipo WIFI área de biblioteca.
• Pruebas de conexión de Internet.
• Configuración de impresoras.
• Instalación de un cable ethernet para la pantalla inteligente.
• inicializan de una maquina y revisión de otra pc lento.
• Configuración de impresoras a la red inalámbrica
• Revisión de la red inalámbrica.
• Instalación de equipo WIFI área de biblioteca.
• Pruebas de conexión de Internet.
• Configuración de impresoras.
• Instalación de un cable ethernet para la pantalla inteligente.
• inicializan de una maquina y revisión de otra pc lento.
• Configuración de impresoras a la red inalámbrica
Resultados obtenidos
Todos los que se plantearon para la comisión
Contribuciones
verificar la red y ver que mejore la señal de internet, ver que toda la red inalámbrica este funcionando, checar dos equipos de computo.
Conclusiones
se lograron los objetivos de la comisión y con extras.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Direccion de tecnologias, Direccion de Finanzas.
Importe total de la comisión
920.00
Nombre completo
Kinxoc Cano Lemus
Cargo
soporte en redes informaticas