Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
LEONA VICARIO
Motivo del encargo o comisión
SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PLANTEL Y RESETEO DEL RACK GENERAL DE RED
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
459.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1697.10
Viáticos comprobados
798.42
Importe ejercido por partida de viáticos
1697.10
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PLANTEL Y RESETEO DEL RACK GENERAL DE RED, LIMPIEZA DEL TALLER Y COMPUTADORAS, RESETEO DE LAS ANTENAS DE RED Y ACOMODO DE LA CAMARA PRINCIPAL DEL PLANTEL.
Resultados obtenidos
LAS PC QUEDARON TODAS FUNCIONADO Y EL RACK PRINCIPAL RECONFIGURADO
Contribuciones
MEJORA EN LA OPERACION DE LAS COMPUTADORAS DEL PLANTEL ASI COMO LA CONEXION DE RED
Conclusiones
SE REALIZARON TRABAJOS DE FORMATEO, LIMPIEZA E INSTALACION DE PROGRAMAS A LAS COMPUTADORAS DEL LABORATORIO DE TSMEC DEL PLANTEL Y SE MEJORO LA SEÑAL DE RED DENTRO DEL PLANTEL.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nota
NUNGUNA
Importe total de la comisión
1697.10
Nombre completo
JORGE GOBIN CRUZ
Cargo
TECNICO ESPECIALIZADO