Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Playa del Carmen
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel, Municipio Cozumel
Motivo del encargo o comisión
REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN VARIAS OBRAS
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
140.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
140.00
Viáticos comprobados
400.00
Importe ejercido por partida de viáticos
400.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
540.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RAFAEL E. MELGAR Y TERMINACIÓN DE MÓDULOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR SAN MIGUELITO DE LA CIUDAD DE COZUMEL QUINTANA ROO PRIMERA ETAPA (220 LPS MPIO COZUMEL). EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN CASETA DE DESINFECCIÓN: REHABILITACIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN ESTACIÓN DE BOMBEO 4, Y REHABILITACIÓN Y SUST. DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE BASE 1 Y BASE 4.
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS
Contribuciones
SE TOMAN ACUERDOS CON EL ORGANISMO OPERADOR PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS.
Conclusiones
LAS OBRAS AVANZAN SEGUN EL PROGRAMA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Importe total de la comisión
540.00