Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCUN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION A UNIDADES POR SEMANA NACIONAL
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
1800.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
1800.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1800.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1800.00
Importe total no erogado
1800.00
Reportes
Actividades realizadas
SUPERVISAR LAS UNIDADES DE SALUD POR PARTE DEL PROGRAMA DE VACUNACION
Resultados obtenidos
SE CUMPLE CON LOS OBJETIVOS DE LA SUPERVISION DE LAS UNIDADES
Contribuciones
SE CONTRIBUYE A MEJORAR EN LA ATENCION DEL USUARIO DE VACUNACION
Conclusiones
SE EXHORTA A LAS UNIDADES A TENER MEJOR COMUNICACION ENTRE LAS UNIDADES Y EL PROGRAMA DE VACUNACION
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
recursos financieros
Importe total de la comisión
1800.00