Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Tulum, Q.Roo
Motivo del encargo o comisión
Trabajos de Video inspeccion en Redes Alcantarillado Sanitarios en la Ciudad de Tulum, Q. Roo
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
905.00
Viáticos comprobados
891.00
Importe ejercido por partida de viáticos
891.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
905.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
891.00
Importe total no erogado
14.00
Reportes
Actividades realizadas
Se Realizo video inspección de tuberias de aguas residuales en la ciudad de tulum, asi mismo se realizo la capacitación y puesta en operación de la Caseta de Cloro-Gas de la PTAR bicentenario.
Resultados obtenidos
Se ubicaron 3 tramos con problemas de flujo, por tener obstrucción en la tuberia, quedando señalados para los trabajos posteriores, en la PTAR quedo operando al 100%.
Contribuciones
La determinación de los puntos afectados por obstrucción de materiales, que estan afectando el flujo del agua residuales a los carcamos de rebombeo, la PTAR bicentenario se puso operar al 100% el Sistema de Cloracion del agua tratada.
Conclusiones
Es necesario continuar con estos trabajos de videoinspección, para poder tener al 100% el sistema de recolección y en la PTAR, es ncesario continuar con la operación del sistema de cloro-Gas.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
COORDINACION OPERATIVA Y COORDINACION FINANCIERA
Nota
ninguna
Importe total de la comisión
891.00
Nombre completo
Fernando Joven Sánchez
Cargo
Director de Fortalecimiento Técnico