Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
CANCUN
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
TRAMITE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO, ASISTENCIA A LA REUNION PARA LA ENTREGA DE LA CTA. PUBLICA 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEMAS DEPENDENCIAS.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
870.00
Viáticos ministrados
1697.10
Viáticos comprobados
1661.98
Importe ejercido por partida de viáticos
791.98
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1661.98
Importe total no erogado
35.12
Reportes
Actividades realizadas
TRAMITE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO, ASISTENCIA A LA REUNION PARA LA ENTREGA DE LA CTA. PUBLICA 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEMAS DEPENDENCIAS.
Resultados obtenidos
TRAMITE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO, ASISTENCIA A LA REUNION PARA LA ENTREGA DE LA CTA. PUBLICA 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEMAS DEPENDENCIAS.
Contribuciones
TRAMITE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO, ASISTENCIA A LA REUNION PARA LA ENTREGA DE LA CTA. PUBLICA 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEMAS DEPENDENCIAS.
Conclusiones
SE CONCLUYE DE MANERA SATISFACTORIA TODA LA TRAMITOLOGIA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Nota
DEBIDO A QUE LA PLATAFORMA NO PERMITE ANEXAR MAS DE 10 FACTURAS, SE SUBE POR CARPETA DE 5 CADA UNA.
Importe total de la comisión
1661.98
Nombre completo
CARLOS CONTRERAS VENTURA.
Cargo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.