Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
TRÁMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
830.00
Viáticos ministrados
1187.97
Viáticos comprobados
1187.97
Importe ejercido por partida de viáticos
1187.97
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2017.97
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE LLEVO A CABO DIVERSOS TRÁMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS.
Resultados obtenidos
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y GESTIONES RELACIONADOS SE LLEVÓ A CABO SIN DEMORA ALGUNA.
Contribuciones
TODA TRAMITOLOGÍA CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN DE LA UNIVERSIDAD.
Conclusiones
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y GESTIONES RELACIONADOS SE LLEVÓ HAN SIDO CONCLUIDOS DE MANERA SATISFACTORIA.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Nota
.
Importe total de la comisión
2017.97
Nombre completo
Carlos Contreras Ventura
Cargo
Jefe de Departamento