Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO
Motivo del encargo o comisión
TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS PARA QUE LLEVEN A CABO LA VERIFICACION FISICA DE LAS UNIDADES BASICAS DE REHABILITACIÓN.
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1018.26
Viáticos comprobados
1018.26
Importe ejercido por partida de viáticos
1018.26
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1018.26
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1018.26
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE TRASLADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS PARA QUE LLEVEN A CABO LA VERIFICACION FISICA DE LAS UNIDADES BASICAS DE REHABILITACIÓN.
Resultados obtenidos
SE TRASLADO AL PERSONAL AL AREA DONDE LLEVARON A CABO LAS VERIFICACIONES PLANEADAS Y SE CUMPLIO CON LA ENCOMIENDA SOLICITADA.
Contribuciones
SE CONTRIBUYO A CUMPLIR CON EL ENCARGO SOLICITADO.
Conclusiones
SE CONCLUYO LA COMISIÓN SIN CONTRATIEMPO ALGUNO.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Recursos Financieros
Importe total de la comisión
1018.26
Nombre completo
GILBERTO DAVID BAAS YUPIT
Cargo
CHOFER