Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁRE
Motivo del encargo o comisión
TRASLADAR AL PERSONAL QUE ACUDE A DAR COBERTURA A LA VISITA A LA PRIMERA GENERACIÓN DEL PROGRAMA “PREPA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES” Y A LA VISITA A LAS MADRES QUE DIERON A LUZ EN EL HOSPITAL KUMATE EL 10 DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
325.71
Viáticos comprobados
325.71
Importe ejercido por partida de viáticos
325.71
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
325.71
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
325.71
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
TRASLAÉ AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACÓN SOCIAL QUE ACUDIÓ A REALIZAR LA COBERTURA DE LA VISITA A LA PRIMERA GENERACIÓN DEL PROGRAMA “PREPA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES” Y A LA VISITA A LAS MADRES QUE DIERON A LUZ EN EL HOSPITAL KUMATE EL 10 DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES, EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
Resultados obtenidos
UN TRASLADO SIN INCIDENTES.
Contribuciones
COADYUVAR PARA QUE EL PERSONAL QUE ACUDIÓ A CUBRIR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SISTEMA DIF ESTATAL LLEGUE EN TIEMPO Y FORMA A CADA ACTIVIDAD, ASÍ COMO EL EQUIPO DE TRABAJO LLEGUE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
Conclusiones
UNA ACTIVIDAD MÁS CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE SIN INCIDENTES MAYORES QUE REPORTAR.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
325.71
Nombre completo
C. ÁLVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA
Cargo
CHOFER DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL