Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CABECERA MUNICIPAL DE PLAYA DEL CARMEN, CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ E ISLA MUJERES ZONA INSULAR
Motivo del encargo o comisión
TRASLADAR HASTA EL EMBARCADERO DEL FERRY EN PLAYA DEL CARMEN Y DE CANCÚN AL PERSONAL QUE ACUDE A LA ISLA DE COZUMEL, ISLA MUJERES INSULAR Y ZONA CONTINENTAL PARA DAR COBERTURA DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
1697.10
Viáticos comprobados
1697.10
Importe ejercido por partida de viáticos
1697.10
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1697.10
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1697.10
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
TRASLADE HASTA EL EMBARCADERO DEL FERRY EN PLAYA DEL CARMEN Y DE CANCÚN AL PERSONAL QUE ACUDIO A LA ISLA DE COZUMEL, ISLA MUJERES INSULAR Y ZONA CONTINENTAL PARA DAR COBERTURA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO.
Resultados obtenidos
UN TRASLADO SIN INCIDENTES.
Contribuciones
COADYUVAR PARA QUE EL PERSONAL QUE ACUDIÓ A CUBRIR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SISTEMA DIF ESTATAL LLEGUE EN TIEMPO Y FORMA A CADA ACTIVIDAD, ASÍ COMO EL EQUIPO DE TRABAJO LLEGUE EN ÓPTIMAS.
Conclusiones
UNA ACTIVIDAD MÁS CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE SIN INCIDENTES MAYORES QUE REPORTAR
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
1697.10
Nombre completo
C. ÁLVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA CHOFER DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DIF Q. ROO
Cargo
CHOFER DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DIF Q. ROO