Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
trasladar a las personas comisionadas a la jornada de lentes de armazón 2026, el cual se realizará en las instalaciones del Sistema DIF Benito Juárez en la Región 94, se le informa su comisión a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
2815.44
Viáticos comprobados
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2815.44
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2815.44
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2815.44
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE RELIZO LA ATENCION DE LAS Y LOS QUINTANARROENSES, EN LA JORNADA DE LENTES DE ARMAZON CON EL FIN DE
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS QUINTANARROENSES
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS QUINTANARROENSES
Resultados obtenidos
LOGRAMOS MEJORAR LA SALUD VISUAL DE LAS Y LOS QUINTANARROENSES
Contribuciones
LA BENEFICENCIA PUBLICA, CONTRIBUYE A MEJORAR LA SALUD VISUAL DE LAS Y LOS QUINTANARROENSES
Conclusiones
SE LOGRO LA ATENCION A LOS QUINTANARROENSES, CON EL OBJETIVO
PRINCIPAL DE MEJORAR SU SALUD VUSAL, PARA SU REINCORPORACIOON DIGNA A LA SOCIEDAD
PRINCIPAL DE MEJORAR SU SALUD VUSAL, PARA SU REINCORPORACIOON DIGNA A LA SOCIEDAD
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION GENERAL
Importe total de la comisión
2815.44
Nombre completo
ANGEL GABRIEL BOLIO CABRERA
Cargo
CHOFER