Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Kantunilkin, Municipio de Lázaro Cárdenas, ciudad de Cancún del Municipio de Benito y Playa del Carmen Municipio de Solidaridad
Motivo del encargo o comisión
Trasladar y entregar material de limpieza e insumos para vehículos en los DIF Municipales de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad, que se llevó a cabo los días 28 al 29 de septiembre del año en curso
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
977.13
Viáticos comprobados
977.13
Importe ejercido por partida de viáticos
977.13
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
977.13
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
977.13
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Traslade y entregue material de limpieza e insumos para vehículos en los DIF Municipales de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad
Resultados obtenidos
Traslade y entregue material de limpieza e insumos para vehículos en los DIF Municipales de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad, en el tiempo esperado
Contribuciones
Traslade y entregue material de limpieza e insumos para vehículos en los DIF Municipales de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad, en el momento indicado
Conclusiones
Traslade y entregue material de limpieza e insumos para vehículos en los DIF Municipales de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad, exitoso y satisfactorio
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS, Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Importe total de la comisión
977.13
Nombre completo
JOSE MANUEL CASTRO GOMEZ
Cargo
CHOFER