Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
TRASLADAR MATERIAL DE LOGISTICA PARA EL ARMADO Y DESARMADO DEL EVENTO DE MUJER ES PODER
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
3915.00
Viáticos comprobados
3915.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3915.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37303 Traslados marítimos, lacustres y fluviales de personas cautivas y reos
Importe ejercido por partida
10650.01
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
3915.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
14565.01
Importe total no erogado
49.99
Reportes
Actividades realizadas
Realice la comisión al municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, los días del 4 al 8 de FEBRERO del presente año, en el vehículo oficia Isuzu con placas SZ-24-51-M, traslade en dicho vehículo material de logística para el armado y desarmado del evento mujeres poder.
Resultados obtenidos
Traslade en dicha unidad el material de logística con el cual se entregaron tarjetas de Mujer es Poder.
Contribuciones
Con el traslado de este material se pudo beneficiar a los habitantes del municipio de Cozumel, recibiendo sus tarjetas de apoyo.
Conclusiones
El Sistema DIF tiene como finalidad brindar el apoyo a través de las áreas indicadas con el traslado de la logística para dar realce en el evento.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIO GENERALES Y DE ARCHIVOS
Importe total de la comisión
14615.00
Nombre completo
DANIEL JESUS ALPUCHE
Cargo
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES