Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
Validación de la verificación física de los Biene Muebles del Organismo Operador Cozumel
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
380.00
Hospedaje
3393.00
Viáticos ministrados
3168.00
Viáticos comprobados
3168.00
Importe ejercido por partida de viáticos
6941.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
6941.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Se llevó a cabo la verificación y levantamiento físico de los Bienes Muebles del organismo Cozumel (mobiliario y equipo de administración (equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, vehículos y equipo de transporte y maquinaria (parque vehicular), en las áreas administrativas, comerciales y técnicas, con el objeto de comprobar las existencias de dichos bienes y su estado físico, para realizar las actualizaciones en los resguardos del personal y se lleve un adecuado control de la asignación y ubicación de los bienes.
Derivado de la verificación física se detectaron bienes que no se habían hecho resguardos, los cuales fueron elaborados, así como bienes que permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran notificados para baja
Así mismo se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.
Derivado de la verificación física se detectaron bienes que no se habían hecho resguardos, los cuales fueron elaborados, así como bienes que permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran notificados para baja
Así mismo se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.
Resultados obtenidos
Se detectaron bienes para dar de baja del inventario físico que no cubren con los establecidos en los lineamientos establecidos en el CONAC.
Se detectaron bienes en mal estado que se propondrán para baja.
Se detectaron bienes para incorporar y desincorporar de los inventarios y de los registros contables
Se detectó falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.
Se detectaron bienes en mal estado que se propondrán para baja.
Se detectaron bienes para incorporar y desincorporar de los inventarios y de los registros contables
Se detectó falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.
Contribuciones
Se le solicitó al Subgerente Administrativo y al Subgerente Técnico que establezcan métodos de control de los bienes que reciben para resguardo para que estos sean debidamente, resguardados al personal responsable, identificados y controlados y de esa manera evitar un descontrol de los bienes, perdidas y futuras responsabilidades, así como la actualización de los resguardos del personal del organismo Cozumel en el Sistema de SICOPA.
Conclusiones
La actualización de los resguardos y el control y asignación adecuada de los bienes muebles del Organismo Cozumel
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Coordinación Administrativa y Financiera
Importe total de la comisión
6941.00
Nombre completo
Angela Yadira Lagos de la Cruz
Cargo
Auditor