VERIFICACIÓN AL PROCESO DE COBRANZA CLIENTES, APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, PQCI, REALIZACION DE ARQUEOS DE CAJAS Y VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Bernito Juares (Cancun) Cozumel e Isla Mujeres. Quintana Roo
Motivo del encargo o comisión
Revisión del proceso de cartera, expedientes, arqueos de cajas, apertura de buzones PQCI Verificación del Parques Vehicular
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
544.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
544.00
Hospedaje
2726.87
Viáticos comprobados
3811.99
Viáticos no comprobables
214.00
Importe ejercido por partida de viáticos
7082.86
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
1342.14
Reportes
Actividades realizadas
REVISION DEL PROCESO DE COBRANZA.
APERTURA DE BUZONES
ARQUEOS DE CAJA
Resultados obtenidos
IDENTIFICACION DE AREAS DE OPORTUIDAD EN MEJORA DEL PROCESO DE COBRANZA
ARQUEOS AL 100% COMPROBADOS
APERTURA DE BUZONES SIN QUEJAS Y DENUNCIAS
Contribuciones
CAPACITACION EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES,
COMPROBACION DEL CORRECTO MANEJO DEL PATRIMONIO
Conclusiones
EL MANEJO DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD TIENE UN CONTROL INTERNO ADECUADO, SE OBTUVO EVIDENCIA PARA EVALUAR EL CONTROL INETERNO EN EL PROCESO DE COBRO DE CLIENTES
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Compilacion de gastos de la comision.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA CONTABLE FISCAL
Importe total de la comisión
8425.00
Nombre completo
FILEMON TELLEZ VIDAL
Cargo
GERENTE DE CONTROL Y AUDITORIA