Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
zona norte
Motivo del encargo o comisión
Revisión del proceso de cartera, expedientes, arqueos de cajas, apertura de buzones PQCI Verificación del Parques Vehicular
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2726.87
Viáticos comprobados
4924.02
Importe ejercido por partida de viáticos
5400.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2197.15
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
5704.52
Importe total no erogado
195.48
Reportes
Actividades realizadas
REVISION DEL PROCESO DE COBRANZA.
APERTURA DE BUZONES
ARQUEOS DE CAJA
APERTURA DE BUZONES
ARQUEOS DE CAJA
Resultados obtenidos
IDENTIFICACION DE AREAS DE OPORTUIDAD EN MEJORA DEL PROCESO DE COBRANZA
ARQUEOS AL 100% COMPROBADOS
APERTURA DE BUZONES SIN QUEJAS Y DENUNCIAS
ARQUEOS AL 100% COMPROBADOS
APERTURA DE BUZONES SIN QUEJAS Y DENUNCIAS
Contribuciones
CAPACITACION EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES,
COMPROBACION DEL CORRECTO MANEJO DEL PATRIMONIO
COMPROBACION DEL CORRECTO MANEJO DEL PATRIMONIO
Conclusiones
EL MANEJO DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD TIENE UN CONTROL INTERNO ADECUADO, SE OBTUVO EVIDENCIA PARA
EVALUAR EL CONTROL INETERNO EN EL PROCESO DE COBRO DE CLIENTES
EVALUAR EL CONTROL INETERNO EN EL PROCESO DE COBRO DE CLIENTES
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Gerencia Contable y Fiscal
Importe total de la comisión
5900.00
Nombre completo
RUBÉN OMAR CÁRDENAS GÓMEZ
Cargo
COORDINADOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO