Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Isla Mujeres, Cancún y Puerto Morelos
Motivo del encargo o comisión
Verificación física y supervisión de las obras y equipamientos de la Revisión No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
2756.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2756.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2756.00
Importe total no erogado
4.00
Reportes
Actividades realizadas
En seguimiento y como parte de la Revisión de Obra y Equipamiento No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019 que actualmente lleva a cabo el Órgano Interno de Control del IFEQROO, se realizó el recorrido para la verificación física y supervisión de los trabajos de las obras y equipamientos que forman parte de la Revisión antes mencionada, los cuales se encuentran ubicados en los Municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, y Puerto Morelos.
Resultados obtenidos
De acuerdo al periodo considerado en la revisión, de fecha corte al 31 de diciembre del 2018, se llevaron a cabo los recorridos de obra y equipamiento observando lo siguiente:
Se pudo constatar que los trabajos estimados a la fecha de corte se encuentran concluidos en su totalidad, sin embargo, se detectaron conceptos de trabajos extraordinarios, por lo que se solicitó al IFEQROO presentar e integrar al Expediente Unitario toda la documentación del trámite para la autorización de dichos trabajos, esto con la finalidad de sustentar cada uno de los conceptos ejecutados y pagados.
Así mismo, se observó que parte del equipamiento presenta detalles en su operación, lo que genera un funcionamiento no óptimo; derivado de lo anterior se recomendó al IFEQROO notificar de esta situación a las empresas proveedoras para proceder a su atención.
Se pudo constatar que los trabajos estimados a la fecha de corte se encuentran concluidos en su totalidad, sin embargo, se detectaron conceptos de trabajos extraordinarios, por lo que se solicitó al IFEQROO presentar e integrar al Expediente Unitario toda la documentación del trámite para la autorización de dichos trabajos, esto con la finalidad de sustentar cada uno de los conceptos ejecutados y pagados.
Así mismo, se observó que parte del equipamiento presenta detalles en su operación, lo que genera un funcionamiento no óptimo; derivado de lo anterior se recomendó al IFEQROO notificar de esta situación a las empresas proveedoras para proceder a su atención.
Contribuciones
Verificar que las obras y los equipamientos llevados a cabo con recursos del programa FAM Media Superior 2018, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables y en base a la normatividad vigente establecida, mediante el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos.
Conclusiones
De las observaciones realizadas durante la verificación física, se vigilará el proceso de solventación de las mismas, para así dar cumplimiento a los contratos establecidos por parte de las empresas encargadas de la ejecución de dichos trabajos y equipamientos.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección administrativa
Importe total de la comisión
2760.00