Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
COZUMEL
Municipio de origen
Cozumel
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN
Motivo del encargo o comisión
VIAJE A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO PARA IR POR CAVALIER ROJO Y LLEVARLO A SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos ministrados
678.84
Viáticos comprobados
678.84
Importe ejercido por partida de viáticos
678.84
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
878.84
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE CRUZÓ A PLAYA Y LLEGANDO SE FUE AL RESGUARDO EN BÚSQUEDA DEL CAVALIER PARA LLEVARLO A LA AGENCIA PARA SERVICIO, POSTERIORMENTE DEJÉ EL CAVALIER EN AGENCIA, SE CRUZÓ AL MCDONALD DE ENFRENTE POR ALGO PARA DESAYUNAR PARA POSTERIORMENTE IR A OTRO MCDONALDS DEL CENTRO, ESPERÉ UNAS HORAS PARA IR AL BURGER KING PARA ALMORZAR Y CAMINAR HASTA LA AGENCIA PARA RECOGER EL CAVALIER DESPUÉS DE INSPECCIÓN Y PAPELEO SE ENTREGÓ EL CAVALIER Y FINALMENTE LO REGRESÉ A SU RESGUARDO, DESPUÉS PASÉ A KFC POR ALIMENTOS Y FINALMENTE AL MUELLE, COMPRAR BOLETO, ABORADAR Y REGRESAR A COZUMEL.
Resultados obtenidos
SATISFACTORIOS
Contribuciones
SIN CONTRIBUCIONES
Conclusiones
LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS SIN INCONVENIENTES NI CONTRATIEMPOS
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES / CONTABILIDAD
Importe total de la comisión
878.84
Nombre completo
JESUS JAVIER AKE COCOM
Cargo
AUXILIAR DE OFICIO