Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancun
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CHETUMAL
Motivo del encargo o comisión
CAPACITACIÓN DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
870.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
870.00
Importe ejercido por partida de viáticos
870.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
870.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
entrega de comprobaciones de suministros mensuales asignados a la coordinación 09 de la cual es aux. administrativo, capacitación en el manejo de formatos, documentos oficiales, control de entradas y salidas del personal, asi como recibir formateria, material de diferentes areas para la operatividad de la coordinacion.
Resultados obtenidos
mejor manejo de las conciliaciones bancarias y perfeccionar lo que ya se manejaba correctamente
Contribuciones
externe algunas dudas en cuanto a fechas limites del manejo de solicitudes
Conclusiones
en general informacion muy valiosa para el optimo desempeño, en mi area de trabajo
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
EN EL ÁREA FINANCIERA
Importe total de la comisión
870.00