Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
2425.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2425.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE CARGA EL MATERIAL QUE CONSTA DE LIQUIDOS, PAPEL HIGIÉNICO Y DETERGENTE EN POLVO Y SE DESCARGA EN CADA PLANTEL
Resultados obtenidos
SE ABASTECER A LOS PLANTELES MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU USO DIARIO Y ASÍ MANTENER LIMPIO EL PLANTEL
Contribuciones
SE CONTRIBUYE A QUE COMO DIRECCIÓN GENERAL LOS PLANTELES TENGAN CON HIGIENE SUS RESPECTIVOS PLANTELES
Conclusiones
SE CARGA EL MATERIAL QUE CONSTA DE LIQUIDOS, PAPEL HIGIÉNICO Y DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECER A LOS PLANTELES MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU USO DIARIO Y ASI CONTRIBUIR A QUE COMO DIRECCIÓN GENERAL LOS PLANTELES TENGAN CON HIGIENE SUS RESPECTIVOS PLANTELES
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
JEFATURA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Importe total de la comisión
2425.00