Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTO DE 2019 SEGUNDO TRIMESTRE
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Viáticos comprobados
848.00
Importe ejercido por partida de viáticos
848.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
848.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTO DE 2019 SEGUNDO TRIMESTRE
Resultados obtenidos
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTO DE 2019 SEGUNDO TRIMESTRE
Contribuciones
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTO DE 2019 SEGUNDO TRIMESTRE
Conclusiones
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTO DE 2019 SEGUNDO TRIMESTRE
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Administración y Financiamiento
Nota
ESTA COMISIÓN FUE RESULTADO A LA AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN DEL OFICIO REPSS/DAF/0842/2019 QUE POR MOTIVO DE CAGA DE TRABAJO EN LA COMISIÓN SE AMPLIO MEDIO DÍA MAS DE VIÁTICOS.
Importe total de la comisión
848.00