Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2020
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Nacional
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Playa del Carmen
Municipio de origen
Solidaridad
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Chetumal
Motivo del encargo o comisión
Reuniones de trabajo con la Dirección General de Servicios Estudiantiles , Practicas profesionales y Servicio social
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Hospedaje
563.00
Viáticos comprobados
1661.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2224.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida
1380.00
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)
Importe ejercido por partida
95.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3699.00
Importe total no erogado
111.00
Reportes
Actividades realizadas
Reuniones de trabajo con la Dirección General de Servicios Estudiantiles , Practicas profesionales y Servicio social.
Resultados obtenidos
Coordinación de actividades de servicios social y acuerdos para el desarrollo de los mismos .
Contribuciones
Seguimiento a las actividades de servicios social y acuerdos para el desarrollo de los mismos .
Conclusiones
Coordinación de actividades de servicios social y acuerdos para el desarrollo de los mismos .
Adjuntos
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión
Importe total de la comisión
3810.00