Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
Con motivo de realizar los estudios técnicos del Sistema de Transporte del Municipio
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
4100.00
Viáticos comprobados
4100.00
Importe ejercido por partida de viáticos
4100.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4100.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Capacitación de personal de campo (aforadores y encuestadores), Así como al momento de iniciar los estudios ubicar al personal de campo en sus puntos de trabajo, supervisión de los diferentes puntos de estudio, entregar formatos y supervisar que no le haga falta el material de trabajo y que realicen adecuadamente su encomienda, durante el periodo de estudio 8:00 a.m. a 19:00 hrs, realizar recorridos de las diferentes rutas de Transporte urbano en las modalidades de taxis colectivos y ruleteros.
Resultados obtenidos
Información necesaria para determinar las necesidades de transporte urbano en la ciudad y dar alternativas de solución
Contribuciones
Mejoras al sistema de Transporte Urbano de la Ciudad, para brindar una mayor cobertura y un servicio seguro, cómodo y eficiente.
Conclusiones
Es necesario llevar a cabo una reestructuración del servicio de transporte urbano.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Estudios y Proyectos de movilidad
Nota
Factura 1834 ampara 3 noches de hotel (19 al 21 de mayo 2021) por un monto total de $3,450.00, esto debido a que al final del proyecto se me entrego una factura por el periodo completo (19 al 26 de mayo 2021)
Importe total de la comisión
4000.00