Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2021
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCUN
Motivo del encargo o comisión
ENTREGA DE UNIFORMES Y MATERIAL DE OFICINA EN LAS DELEGACIONES
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
800.00
Viáticos comprobados
1740.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1740.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
940.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1740.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
ENTREGA DE UNIFORMES Y MATERIAL DE OFICINA EN LAS DELEGACIONES.
Resultados obtenidos
ENTREGA SATISFACTORIA AL PERSONAL DE LA DELEGACIONES LOS UNIFORMES Y MATERIAL DE OFICINA.
Contribuciones
SE LE ENTREGÓ A CADA DELEGACION SUS RESPECTIVOS UNIFORMES PARA USO DE SUS FUNCIONES TANTO EL PERSONAL ADMNISTRATIVOS E INSPECTORES Y SU DEBIDO ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN LO SOLICITADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.
Conclusiones
ESTO CON LA FINALIDAD DEL USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE CADA DELEGACION SEGUN SUS FUNCIONES QUE LE DISPONGA SU DELEGADO.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Importe total de la comisión
1740.00