Soporte Técnico a Usuarios en la Delegación Cozumel

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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2022
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México

Estado de destino

Ciudad de destino
Cozumel
Motivo del encargo o comisión
Soporte Técnico a Usuarios en la Delegación Cozumel
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
100.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
100.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
435.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
835.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
300.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:
Pasajes terrestres nacionales
Tipo de pasaje
Autobús
Costo
$100.00
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
435.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
835.00
Importe total no erogado
200.00
Reportes
Actividades realizadas
Se desmonto disco duro para proceder con el respaldo de información, pero se detecto que el disco duro, presenta daños que afectan para el respaldo y el formateo del equipo.
Se realiza prueba de disco duro desde la BIOS y el resultado fue “disco duro reprobado”
Resultados obtenidos
Se procede a realizar el levantamiento de garantía con los proveedores.
Contribuciones
Se detecto el problema del equipo y es necesario realizar la validación de garantía con los proveedores.
Conclusiones
Se procede a realizar los tramites correspondiente con el proveedor, para efectuar la garantía del equipo.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
AnexoII_14-01.pdf
Documento a las facturas
Comprobantes_14-01.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
1035.00