Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Motivo del encargo o comisión
PARA TRASLADAR LA UNIDAD MOVIL GINECOLÓGICA A LA BRIGADA DE ENTREGA DE TARJETAS A LAS BENEFICIARIAS “MUJER ES PODER”
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
435.00
Importe ejercido por partida de viáticos
435.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
435.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
435.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realice la comisión a Cancún, Municipio de Felipe Carrillo Puerto el día 27 de julio para trasladar la Unidad Móvil Ginecológica placas SZ-2436-M, para participar en la Brigada de entrega de Tarjetas a la Beneficiarias “Mujer es Poder” que se realizó en dicho municipio.
Resultados obtenidos
las mujeres de dicho municipio fueron beneficiadas ya que se presentaron a realizarse estudios para la prevención de enfermedades propias de las mujeres y recibir el beneficio del programa “Mujer es Poder”.
Contribuciones
al realizar dicho traslado de la unidad acudieron las mujeres a realice diferentes estudios para prever enfermedades propias de las mujeres
Conclusiones
se cumplieron los objetivos y se benefició a los que participaron en dicho evento
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Importe total de la comisión
435.00