Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR MATERIAL A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA “MUJER ES PODER”
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
2175.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2175.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2175.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2175.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Realicé la comisión en vehículo oficial del Sistema DIF International, placas SZ-2432-M, los días del 18 al 20 de julio del 2023. Traslade material a las oficinas del programa “Mujer es Poder” que se encuentran en municipio de Benito Juárez Q. Roo
Resultados obtenidos
Traslade material de oficina del Programa “Mujer es Poder” que se encuentra en el Municipio de Benito Juárez y se utilizará el registro a los habitantes a dicho programa
Contribuciones
Se trasladó material de oficina para el registro al Programa “Mujer es Poder” a los habitantes de dicho municipio quienes cumplen con las características necesarias para ser beneficiados.
Conclusiones
El Sistema DIF brinda apoyo del Programa “Mujer es Poder” para cubrir con las metas programadas y beneficiar a los habitantes que se encuentran en dicho municipio.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Importe total de la comisión
2175.00
Nombre completo
DANIEL JESÚS ALPUCHE
Cargo
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES