Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2023
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
1
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
CANCÚN QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Y TULUM QUINTANA ROO
Motivo del encargo o comisión
ASISTIR A LA PREGIRA DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO PARA LA BRIGADA DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA "MUJER ES PODER" Y AL EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA "MUJER ES PODER" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL "PARQUE DE LOS GEMELOS", Y REALIZAR SU
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
3667.50
Viáticos comprobados
4375.00
Importe ejercido por partida de viáticos
4375.00
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
707.50
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4375.00
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
SE ASISTIÓ A LA PREGIRA DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO PARA LA BRIGADA DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA "MUJER ES PODER" Y AL EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA "MUJER ES PODER" QUE SE LLEVO A CABO EN EL "PARQUE DE LOS GEMELOS", E IGUALMENTE ASISTÍ A REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE TRABAJO EN EL TREN TULUM.
Resultados obtenidos
REALICE LA COMISIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES AGENDADAS Y LLEVÉ A CABO LOS TRABAJOS CALENDARIZADOS, SIN EMBARGO SE SOLICITO LA AMPLIACIÓN DE UN DÍA MÁS PARA CONCLUIR LO PLANEADO.
Contribuciones
CONTRIBUÍ A CUMPLIR CON LA ENCOMIENDA SOLICITADA Y LOS TRABAJOS CALENDARIZADOS.
Conclusiones
CONCLUÍ LA COMISIÓN SIN CONTRATIEMPO ALGUNO.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Importe total de la comisión
4375.00
Nombre completo
VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
Cargo
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA